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石家庄高新技术成果转化项目认定审计
作者:君以诚 发布于:2018-02-02

 年度审计需提供的资料

  一、基本资料

  1、外经委关于可行性报告及董事会组成的批复文件、批准证书,营业执照2、企业合同、章程3、财政登记证、外汇登记证、(国、地)税务登记证、外债登记证、组织机构代码证、高新技术企业认定证书4、历次验资报告、评估报告5、上年度审计报告

  6、减免税批复等税务批准文件

  7、外币账户银行开户证明

  8、管理当局声明书(事务所提供样本)

  二、内部管理文件及经营情况文件

  1、组织机构及管理层人员机构资料

  2、重要股东会、董事会、经理办公会决议或会议纪要3、财务、库存、销售、人事等主要管理制度4、本年度借款、销售、租赁、担保、投资等合同及协议5、本年度投资人、实收资本、经营业务等重大变动情况说明6、重大争议、诉讼、未决事项、兼并及重组等情况说明7、若进行过内部或政府审计,提供内部或政府审计报告8、重要资产权属证明文件(如:房产证、土地使用权证、专利证等)9、其他对公司有重大影响的文件资料三、会计资料

  1、资产负债表、利润表、现金流量表、各种税务报表及对外申报的其他报表2、财务状况说明书及会计报表附注3、会计账簿、会计凭证、银行对账单及余额调节表、现金盘点表、发票4、实物盘点及往来款对账记录等专 项 审 计 需 提 供 的 资 料

  一。企业基本资料(复印件)

  1、批准证书(外资)、营业执照、组织机构代码、公司章程2、税务登记证、高新技术企业认定证书3、历次验资报告、评估报告

  4、最近三年年度审计报告

  5、减免税批复等税务批准文件

  6、管理当局声明书(事务所提供样本)

  二。会计资料

  1、资产负债表、利润表、现金流量表、各种税务报表及对外申报的其他报表2、会计账簿、会计凭证三。高新认定涉及的相关文件

  1、研究开发部门机构、人员资料(研发人员聘用合同、工资表等)2、企业拥有的专利、软件著作权、集成电路布图设计专有权、植物新品种、五年以上独占许可合同等核心自主知识产权的证书复印件3、企业以技术成果形成产品、服务、样品、样机书面材料4、研究开发的组织管理水平书面材料5、高新技术企业认定申请书(相关数据由企业根据实际情况填写,经审计后再最终确定)6、高新技术产品或服务收入合同复印件7、高新技术企业认定需上报的其他资料

  8、近3年研发经费台账或明细表(注明凭证编号)9、项目实际投资额10、近三个会计年度的项目销售收入

  11、项目实际投资及销售明细


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